Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY23130.22017
（2017年确认）
效能监察工作规范第2部分：项目实施方案
Specifications for performance supervisory work-
Part 2: Project implementation scheme
2017—08—28实施
2017—08-28发布
发布
中国石油天然气集团公司 Q/SY23130.22017
再版说明
本标准于2017年复审，复审结论为继续有效。 本标准在发市复审结论的同时，按照《关于调整集团公司企业标准编号规则的通知》（中油质
[2016】434号的要求对标准编号进行了修改，
本次印刷与前一版相比，技术内容与前版完全一致。 本次仅对标准的封面进行了如下修改：
标准编号由Q/SY1130.2—2012修改为Q/SY23130.2—2017。 Q/SY23130.2—2017
目 次
前言范围
III
1
2 术语和定义
实施方案内容 4 编制程序 5 调整附录A（资料性附录）招标管理效能监察实施方案示例
3
-
.
工 AS/0 Q/SY23130.2—2017
前 言
Q/SY23130《效能监察工作规范》分为9个部分
第1部分：基本规范（代替Q/SY1130.1一2007）第2部分：项目实施方案（代替Q/SY1130.2—2007）：第3部分：项目实施（代替Q/SY1130.3—2007）第4部分：效能监察工作底稿：一第5部分：效能监察证据（代替Q/SY1130.4一2007）：第6部分：效能监察报告（代替Q/SY1130.5一2007）：第7部分：成果统计（代替Q/SY1130.6—2007）：第8部分：奖励与惩处（代替Q/SY1130.7—2007）第9部分：组卷及归档（代替Q/SY1130.8一2007）。
本部分为Q/SY23130的第6部分。 本部分按照GB/T1.1一2009（标准化工作导则第1部分：标准的结构和起草》给出的规则
起草。
本部分代替Q/SY1130.2一2007《效能监察工作指南 第2部分：项目实施方案编制》与 Q/SY1130.2一2007相比，除编辑性修改外：主要变化如下：
修改了第1章“范围” “实施方案*更改为“实施方案内容”（见第3章，2007版的第3章）：修改了“调研内容”（见4.1.1）修改了“编制实施方案（见4.2）： “商业保险投保管理效能监察实施方案编制实例替换为“招标管理效能监察实施方案示
例*（见附录A，2007版的附录A）。
本部分由中国石油天然气集团公司标准化委员会效能监察标准化直属工作组提出并归口。 本部分负责起草单位：中国石油天然气集团公司监察部。 本部分参加起草单位：大港油田分公司本部分主要起草人：苏琦，冯殿钧，孙明涛，刘琨、郭长江，车正吉。 本部分代替Q/SY1130.22007 Q/SY1130.22007的历次版本发布情况为：
Q/CNPC130.2—2007。
II AS/0 Q/SY23130.2—2017
效能监察工作规范第2部分：项目实施方案
1范围
Q/SY23130的本部分规定了效能监案项目实施方案的编制内容，程序。 本部分适用于中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）及其全资子公司，直属企事业单位
（以下统称所属企业）各级监察部门及效能监察人员编制效能监察项目实施方案的全过程。
2术语和定义
Q/SY23130.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件
2.1
效能监察项目实施方案 project implementation scheme of performance supervision 效能监察项目实施方案（以下简称实施方案）是指为达到预期效能监察目的而对某一效能监察项
自的范围，工作内容和重点，要求，步骤，时间进度，人员分工等做出的具体工作安排。
3实施方案内容
实施方案包括但不限于以下内容： a) 监察对象名称。 b) 效能监察项目名称。
效能监察方式方法。 d) 效能监案的目的，依据。范围和内容。 e) 效能监察时间安排。 f) 监察组人员组成及分工。 g) 效能监察工作要求。 h) 编制人及编制日期。
编制程序
4.1 编制前调研
4. 1.1 调研内容
调研内容如下： a) 与效能监察项目有关的法律法规以及其他文件资料。 b) 被监察单位机构设置及职责划分。 ) 被监察单位经营管理情况。 d) 与效能监察项目相关的内部控制制度及程序。 e) 与效能监察项目相关的经济技术指标和业绩考核指标
1 Q/SY23130.2—2017
f) 其他与编制效能监察项目实施方案相关的重要事项。 4. 1.2 调研方式
主要有个别谈话，问卷调查，抽样调查，召开座谈会，查阅与效能监案项目相关的档案资料等。 4.2 编制实施方案
监察部门应对已取得的调研情况和资料进行客观分析，及时编制效能监察项目实施方案， 《招标管理效能监案实施方案》示例参见附录A。
4.3 实施方案的审核审批
效能监察项目实施方案经审核批准后执行。 4.3.1 审核内容
审核内容如下： a) 效能监察目的、范围及重点内容的确定是否恰当。 b) 效能监察程序，方式的选定是否合理。 c) 监察对象是否明确 d) 监察组人员的组成及分工是否合理。
4.3.2 审批程序
效能监察项目实施方案应报监察部门负责人或主管领导审批
5调整
在效能监察项目实施过程中，监察组可视具体情况对实施方案进行调整，并将调整情况向监察部门负责人或主管领导汇报
2