Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY 1791.1—2015
销售企业加油站非油业务管理规范
第1部分：便利店业务
Code of management for non-fuel business in gas stations
of marketing enterprises-
Part 1 : Code of operation for convenience stores
2015－08－04 发布
2015一11一01 实施
中国石油天然气集团公司 发布 Q/SY 1791.1—2015
目 次
前言 1 范围 2 术语和定义便利店进销存管理
T
3
3. 1 商品分类 3. 2 商品引进 3.3 商品订货 3. 4 商品收货 3.5 主动配送 3.6 库存管理 3.7 商品盘点 3.8 退换货管理商品安全管理 4. 1 商品质量 4. 2 偷窃行为应对 4. 3 食品安全 4. 4 经营纠纷与投诉处理日常管理 5. 1 现场管理 5. 2 商品销售 5. 3 陈列管理 5.4价格管理· 5.5品类管理 5.6 促销管理设备管理与清洁维护 6.1设备管理 6.2清洁维护.. 供应链运作管理·
....
4
O
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12
6
12 13 13
供应商管理·
7.
13 16
7. 2 中央仓管理· 8统计管理 8.1 工作内容· 8. 2 归口部门· 8.3 采集形式… 8. 4 统计工作一般流程
20
20 20 20 20 T
..
..... .....
············
..................................................... Q/SY 1791.1—2015
8. 5 统计工作交接 8.6　统计纪律 9　财务管理附录A (资料性附录) 供应链运营相关表格 .................................................................. 22 参考文献
21 21
.
.....................
.....................
.......................... 21
.......
35
....
·
...........
................
I Q/SY 1791.1—2015
前言
Q/SY1791《销售企业加油站非油业务管理规范》分为两个部分：
第1部分：便利店业务；一第2部分：汽车服务业务本部分是Q/SY1791的第1部分。 本部分按照GB/T 1.1一2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构和编写》给出的规则
起草。
本部分由中国石油天然气股份有限公司销售分公司提出。 本部分由中国石油天然气集团公司标准化委员会石油产品销售及润滑剂专业标准化技术委员会
归口。
本部分起草单位：中国石油天然气股份有限公司销售分公司、中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司、中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司、中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司、中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司、中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司、中国石油天然气股份有限公司规划总院、北京陆海油文化发展有限公司。
本部分主要起草人：朱磊、路虹、董宇鲲、元敏霞、白云、郭伟杰、霍金萌、顾刚、崔锦、熊起远、马云燕、郑玮、张佳玉。
II Q/SY 1791.1—2015
销售企业加油站非油业务管理规范
第1部分：便利店业务
1范围
Q/SY 1791的本部分规定了加油站便利店业务进销存管理、安全管理、日常管理、设备管理、 供应链管理等要求
本部分适用于中国石油天然气股份公司（以下简称“股份公司”）全资便利店的业务管理，控股和参股的便利店参照本部分执行。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2. 1
加油站便利店 convenience stores in service/gas stations 依托加油站的网络和客户资源，为客户提供燃油、燃气以外的商品或服务，以满足客户延伸需求
的商业活动场所。 2. 2
供应商　supplier 向中国石油销售公司和所属企业、加油站便利店提供非油商品或服务的企业或事业法人。销售公
司所属企业作为进口商品、专供商品、特色商品和特殊商品的生产商、代理商、经销商，拟在加油站便利店渠道进行产品销售的，也视为供应商。 2.3
入围供应商 candidate supplier 经过评审程序确定可以与公司合作的供应商
2. 4
客单价 per customer transaction 顾客在加油站便利店中购买商品的平均消费金额。
2. 5
商品陈列图 product display pictures 某一货架上所有商品的陈列方式，包括具体位置、占用的空间、陈列的方式等
3便利店进销存管理
3.1商品分类
根据商品的不同性质，将便利店商品分成22大类，详细分类参见表1。 3.2　商品引进 3.2.1销售公司负责部分全国知名品牌大宗商品人围工作。
1 Q/SY 1791.1—2015
3.2.2　地区公司负责地区性知名品牌人围工作。 3.2.3地市公司自采商品应报地区公司非油业务管理部门审批同意。
表1便利店商品分类表名称
类别 2001 2002 2003 2004 2005 2006
类别 2007 2008 2009 2010 饼干/糕点 2016 药品/计生/保健 2022
名称日用品清洁用品个人护理用品
名称香烟包装饮料散装饮料奶类酒类糖果
类别 2013 2014 2015
类别 2019 汽车用品 2020
名称
薯片/小吃家庭食品雪糕
润滑油农资其他
2021
面包快餐
书刊/杂志/音像办公文体用品
2011 2012
2017 2018
3.3商品订货 3.3.1加油站便利店根据商品的库存量，结合实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素，制订并上报订货计划，地区公司非油业务管理部门汇总、调整、审核订货计划，形成采购订单。 3.3.2非油业务管理部门应指导加油站便利店依据实际销量及时调整商品安全库存标准。 3.3.3加油站便利店在订货时可将理论订货量作为参考依据。
注：理论订货量=日均销量×（订单传递时间送货时间）陈列数量－在途数量。
3.3.4地区公司非油业务管理部门将采购订单传递至供应商。 3.3.5供应商按照约定日期送货至中央仓或加油站便利店。 3.4商品收货 3.4.1商品配送到站后，由加油站便利店主管或加油站指定的专人验收。 3.4.2验收时，收货人员核对订单和商品配送单上的商品种类、数量是否一致，超过订单数量的商品，给予拒收；并对商品的名称、条形码、数量、有效日期、包装等方面进行检查，不合格的商品拒收。不合格商品包括：外观变形、包装污损、商标脱落以及不符合保质期规定的商品（国产商品距保质期到期不足三分之二，进口商品距保质期到期不足二分之一）等。 3.4.3验收完毕后，收货人员在商品配送单上写明实际收货数量，与配送人员共同签字确认。 3.4.4加油站便利店主管根据实际收货数量在BOS系统内做收货操作，并将商品配送单留存。 3.5主动配送
针对新增商品或促销商品，地区公司或地市公司可以统一给加油站便利店下发订单，加油站便利店按照订单实施收货。 3.6库存管理 3.6.1仓库储存管理 3.6.1.1开展便利店业务的加油站，具备条件的要设置专门的便利店库房。 3.6.1.2加油站便利店仓库可分为商品区、礼品/促销品区、退/换商品区、过期/损坏商品区和杂货区五个区域。每个区域放置要求如下：
a）商品区放置外包装整洁完好、未损坏及未过保质期限的商品，食品和非食品应分隔存放。
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b） 礼品/促销品区放置各类礼品和促销品。 c） 退/换商品区放置准备退、换的商品。 d) 过期/损坏商品区放置已过期、损坏、包装不完整且不能退换的商品。 e） 杂货区放置设备零件、清洁用品等。
3.6.1.3便利店仓库需配备仓库货架 3.6.1.4加油站经理、便利店主管或者指定人员每两个星期应抽查仓库商品保质期至少一次。 3.6.1.5同种商品都应按照保质期的先后由上至下、由左至右、由外至内摆放，出库时遵守先进先出的原则。 3.6.1.6商品不足整箱的应尽量陈列到便利店。可以将同类商品放在同一箱内，并在箱外粘贴商品标签，逐一注明商品信息。当商品无库存时，在标签上划去相应商品信息。
示例1:
商品标签
中国石油××销售分公司仓库商品专用标签
规格
商品编码
商品名称
保质期限
3.6.2贵重商品管理 3.6.2.1加油站便利店的贵重商品（单品价值100元及以上）需要每班盘点交接。发现差异时，应及时处理。 3.6.2.2加油站经理每周对贵重商品进行检查，发现问题及时进行调查处理。 3.7商品盘点 3.7.1盘点管理 3.7.1.1加油站便利店每月对便利店商品全面盘点一次，确保账实相符。 3.7.1.2加油站经理、便利店主管和其他加油站员工组成盘点小组。加油站经理应参与盘点的组织工作，监督盘点过程，对盘点结果负责。 3.7.1.3便利店盘点日期根据各地相关要求确定，盘点时间在盘点日日结之前。 3.7.1.4盘点前一天，便利店主管或指定人员以容易清点为原则整理商品。整理配送、退货、调拨等单据，在加油站管理系统内进行核对，确保与实际发生业务一致，避免遗漏在途库存等。 3.7.1.5盘点前，在BOS系统及时更新销售数据，打印预盘表。 3.7.1.6盘点中，盘点人员根据预盘表对商品逐一盘点，一人检查，一人复核，保证商品盘点准确。 同时检查商品的外包装、有效日期等，对存在问题的商品单独存放。 3.7.1.7盘点后，将实盘结果录入BOS系统。查看便利店商品盘点差异表，对差异数据进行复盘确认，审核打印当月商品盘点明细表。 3.7.1.8使用盘点枪进行商品盘点，应注意以下事项：
a）将盘点枪连接至后台BOS系统，并在盘点枪上执行数据，将最新的商品和库存信息更
新到盘点枪中。 b）盘点人员使用盘点枪对便利店实物逐一盘点，一人检查，一人复核，保证库存实物盘点
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准确。 c）盘点完成后，将盘点枪再次连接至 BOS系统，并在盘点枪上进行数据上传，在盘点界面中
将盘点枪上传的数据导入到盘点表中。查看便利店商品盘点差异表，对差异数据进行复盘确认，审核打印当月商品盘点明细表。
3.7.1.9盘点结束后，加油站经理应对不少于5%的商品进行抽查。如果产生盘点差异，打印便利店商品盘点差异表，在盘点差异表中须注明盘盈、盘亏的具体原因，由便利店主管和加油站经理审核签字确认。
3.7.2便利店商品损耗 3.7.2.1损耗商品处理程序如下：
a）各地区公司依据实际情况自行制订损耗标准，但不得超过3%。超过月度损耗率的商品损耗
由加油站便利店照销售价赔偿 b） 加油站便利店根据盘点情况每月向上级单位上报商品报损清单。 c） 便利店商品报损清单经上一级管理部门核定后，由加油站便利店在加油站管理系统内填报便
利店商品报废清单，进行报废处理。 d）非正常损耗（如人为损坏的商品，因订货不合理造成的过期商品等）由加油站便利店相关
责任人按照售价赔偿。
3.7.2.2商品损耗原则上当月处理完毕，特殊情况可跨月处理，当年损耗必须在年度决算之前处理完毕。 3.8退换货管理 3.8.1准备：便利店主管将滞销或临期商品（国内商品余保质期四分之一，进口商品余保质期三分之一）在加油站管理系统中填写退货申请单。经加油站经理审核后上传至地市公司，地市公司汇总通过，报地区公司非油业务管理部门审核后统一组织退货。 3.8.2退货：退货至供应商的商品，由双方人员按实际退货数量在便利店商品退货出库单签字确认，按供应商分类打包，退回供应商。退货至中央仓的商品，要按商品分类打包，在封口处盖章或相关人员签字，并在箱面上贴上商品明细清单，退回中央仓。 3.8.3换货：可分为退货和收货两个程序进行处理。退货按3.8.2进行处理，收货按3.4进行处理。
4商品安全管理
4.1商品质量
加油站便利店应保证出售商品质量合格。 4.2偷窃行为应对 4.2.1向每一位进人便利店的顾客打招呼。 4.2.2遇到有偷窃行为的顾客，用技巧礼貌提醒。如已走出加油站便利店外才发现，尽量不要追赶，以确保自身安全，应立即通知加油站经理并报警，并报上一级主管部门。 4.2.3除加油站经理、便利店主管外，任何人未经许可不得进人仓库。 4.3食品安全 4.3.1食品经营要符合《中华人民共和国食品安全法》的规定 4.3.2开设快餐的便利店要取得相应的工商、质量等部门的资质。 4