Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY 135—2012 代替Q/SY135—2007
安全检查表编制指南
Guidelines for preparing of safety checklist
201207—03发布
2012一09一01实施
中国石油天然气集团公司 发布 Q/SY 135—2012
目 次
前言 1 范围 2 术语和定义 3 安全检查表编制的原则和依据
安全检查表编制步骤 5 安全检查表的管理附录A(资料性附录) 安全检查表示例附录B（规范性附录) 隐患（问题）整改跟踪单格式及内容
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前言
本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准是对Q/SY135一2007《安全检查表编制指南》的修订，与Q/SY135一2007相比，主要差异如下：
一增加了第2章“术语和定义”; 一增加了第5章“安全检查表的管理”；一修改了安全检查表的编制步骤（见第4章，2007年版的第3章）；一增加了检查表示例（见附录A）。 本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并
归口。
本标准负责起草单位：长庆油田分公司。 本标准参加起草单位：大庆石化分公司、安全环保技术研究院大连分院。 本标准主要起草人：胡月亭、徐峰、汪北江、荆展平、申伟平、李志光、郭彬、王小旗、丁
小虎。
本标准代替了Q/SY 135—2007。 Q/SY135一2007的历次版本发布情况为：
Q/SY 1352005。
II Q/SY 135—2012
安全检查表编制指南
1范围
本标准规定了安全检查表编制的要求。 本标准适用于中国石油天然气集团公司基层单位设备设施类安全检查表的编制。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2. 1
安全检查表 safety checklist 为检查某一系统、设备以及操作管理和组织措施中的不安全因素，事先对检查对象加以剖析、分
解，查明问题所在，并根据理论知识，实践经验，有关标准、规范和事故信息等确定检查的项目和要点，将检查项目和要点按系统编制成表，在设计或检查时，按规定项目进行检查和评价。安全检查表一般由序号、检查项目、检查内容、检查依据、检查结果和备注等组成。 2. 2
基层单位basic unit 中国石油天然气集团公司所属地区分公司下属的车间、站、队、库、装置等单位
3 安全检查表编制的原则和依据
3.1原则 3.1.1安全检查表的编制应注重于安全检查之用。 3.1.2基层单位都应编制安全检查表，HSE“两书一表”中的“岗位检查表”可参照本标准编制。 3.1.3安全检查表的编制应系统、完整。 3.1.4项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害，并规定检查方法和标准。 3.2依据 3.2.1安全检查表的内容应明确，检查依据要准确。 3.2.2安全检查表的内容应满足本单位HSE体系的要求。 3.2.3安全检查表应依据相关的法律、法规、标准、规范、安全管理规章制度、岗位标准作业程序、 工艺技术文件及国内外同行业内发生的典型事故等。
45 安全检查表编制步骤
4.1由基层单位安全主管领导牵头，成立由工程技术人员、各类管理人员、班组长、岗位操作人员组成的安全检查表编制小组。 4.2搜集企业相关的安全生产规章制度、岗位操作规程、岗位安全操作规程、工艺技术文件等资料。
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4.3检查表一般包含检查项目、检查内容、检查依据和备注。 4.4检查项目的确定：按照具有共性有害因素的子系统、装置、设备设施作为基本单元的原则，把检查对象划分为3个～7个部分，每个部分作为安全检查表的检查项目。 4.5检查内容的确定：针对每个检查项目进行危害因素识别，列出影响系统的危险因素，对危险性和危害性进行定性、定量分析，确定系统的危险有害因素及其危险危害程度，针对主要危险有害因素及其可能产生的后果提出对策措施，此内容即为检查内容。
对设备、设施类的检查项目，可依据相关的标准、技术要求、制度规程、安全附件、关键部位、 检维修保养记录、本类设备事故控制措施等内容，作为该检查项目的检查内容。 4.6检查依据的确定：检查内容中的每个条款所依据的法律法规、标准、规章制度作为该条款的检查依据。此列为可选择列，含此列的检查表方便管理部门进行检查表的修订。现场使用的检查表一般可不包含此列，格式参见附录A。 4.7备注项：一般用于描述不符合的详细信息。 4.8编制完成后，经基层单位安全主管领导审查，报上级主管部门审批，审批通过后方可使用。
5 安全检查表的管理
5.1编制完成的安全检查表，由基层单位主管领导审查，报上级主管部门审批，审批通过后方可使用。 5.2每年应对安全检查表进行评审，根据评审结果对检查项目和检查内容进行修订、完善、发布。 5.3应根据生产工艺改造、设备更新，对安全检查表修改、补充、完善。 5.4引用标准、制度发生改变，应及时修订。 5.5应根据事故情况，及时修订安全检查表。 5.6 应对安全检查表的数据进行统计分析，提出改进系统的结论 5.7检查中发现重大问题应下发隐患（问题）整改跟踪单，其内容及格式见附录B
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附录A (资料性附录) 安全检查表示例
安全检查表示例见表A.1和表A.2。
表A.1天然气管道安全检查表
检查项目
检查结果
序号
检查内容
检查依据
备注
管道两侧各50m线路带内禁止开山、爆破和修筑大型 」《石油天然气管道保护条例》第
十五条
建筑物、构筑物工程等危及管线安全的行为输气管道与其他管道交叉时，其垂直净距离不应小于 0.3m。当小于0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔 GB50251—2003《输气管道工离物；管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段应采 程设计规范》中4.3.12 用相应的最高绝缘等级管道与电力、通信电缆交叉时，其垂直净距离不应小
GB502512003《输气管道工程设计规范》中4.3.12
于0.5m。在交叉点两侧各延伸10m以上的管段应采用相应的最高绝缘等级公路或铁路施工期间管道业主应与穿越的铁路、公路施工方签订协议，以防止铁路或公路施工期间管道受
安全 施工机械平整路基产生过大荷载破坏。穿越段管道中 SY0325一2001《钢制管道穿越
心线应用合适的旗子、标志或其他标志清晰地标出， 铁路和公路推荐作法》中8.4 必要时（超过管道可能承受的应力）应采用适当的过桥、钢筋混凝土板或其他措施保护管道管线两侧5m范围为管线防护带；防护带内禁止种植树木等其他深根植物：防护带内禁止修建任何建筑物
距离
SY/T5922一2003《天然气管道运行规范》中8.4.1.2
构筑物、料场及架设电力和通信电杆；防护带内禁止采石取土、开沟挖渠、堆放有碍管道管理和维护的材料
GB50251一2003《输气管道工程设计规范》中4.3.2
管线埋深不小于0.8m
禁止在埋地管道设施上方巡查便道上行驶机动车辆或 《石油天然气管道保护条例》第
十五条
者在地面管道设施、架空管道设施上行走输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测 GB502512003《输气管道工试桩
程设计规范》中4.6.1
里程桩沿线路走向从起点至终点每隔1km设置一个， GB50251一2003《输气管道工并不间断
程设计规范》中4.6.2
2
标识
里程桩应标记：管线名称、里程号、企业名称、电话 SY/T6064一2011《管道干线标号码等
记设置集输规定》
管道与公路、铁路、河流和地下构筑物的交叉两侧应 GB50251-2003《输气管道工设置标志桩 (牌)
程设计规范》中4.6.3
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表A.1（续)
序号 项目 检查
检查结果
检查内容
检查依据
备注
《石油天然气管道保护条例》第十条，GB50251—2003《输气管道工程设计规范》中4.6.4
对易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段，应设置警示牌，并应采取保护措施
2 标识
里程桩应沿气流前进方向左侧从管道起点至终点，每 GB50251一2003《输气管道工程
设计规范》中4.6.2
千米连续设置。阴极保护测试桩可同里程桩结合设置
阴极保护 绝缘法兰绝缘性能良好，电阻不小于60M2，检查无泄
3
SY/T0516—2008《绝缘法兰设计技术规定》
漏和鼓包现象，法兰连接采用等长双头螺栓，各绝缘零部件完好，无破损或过度变形：防腐层无损坏
SY/T5225—2005《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》中6.2.2.4
千线阀室应保持通风良好，每月至少要进行一次验漏，并设置防火标志
4 阀室
输气干线截断阀上下游均应设置放空管，放空阀直径 GB50251一2003《输气管道工程与放空管直径应相等
设计规范》中3.4.2
新建管线在1年内进行一般性检测，以后根据管道运 SY/T5922—2003《天然气管道行安全状况每1年～3年检测一次
运行规范》中8.4.4.1
管道检测
新建管线在3年内进行全面性检测，以后根据管道运行安全状况确定检测周期，最多不能超过8年；建立管道检测档案，原始数据及数据分析结果存档
5
SY/T5922—2003《天然气管道运行规范》中8.4.4
管道使用单位，在管道投入使用前应向企业的主管部门申报和办理使用登记手续，同时将管道走向图上报地方政府规划部门备案
SY6186一2007《石油天然气管道安全规程》中7.4
SY6186—2007《石油天然气管道安全规程》中8.5 SY61862007《石油天然气管道安全规程》中8.6
建立管道技术管理档案
制定安全技术操作规程和巡检制度 a）制定管道安全管理规章制度； b）开展管道安全风险评价； c）组织安全检查，落实隐患治理； d）清理违章占压； e）编制管道事故应急预案并组织演练经常进行管道徒步检查，雨季、汛期或其他灾害发生时，加密巡检次数。管道巡线包括以下内容： a）埋地管线无裸露、防腐层无损坏； b）跨越管段结构稳定，构配件无缺损，明管无锈蚀； c）标志桩、测试桩、里程桩无缺损； d）护坡、护堤、护岸、堡坎无塌陷； e）穿越管段稳定，无裸露、悬空、移位、受水流冲
SY6186—2007《石油天然气管道安全规程》中8.4
6 管理
SY/T5225一2005《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》中6.2.2.4
刷、剥蚀损坏等； f）管道上无偷气打孔
检查时间：
检查人：
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表A.2联合站安全检查表
检查项目
检查结果
序号
备注
检查内容
有站长（义务安全员）、岗位工人（消防）职责，安全奖惩等规章制度，岗位操作规程
有班组安全工作记录本、巡回检查路线图、危险点源控制图、生产工艺流程图每月至少召开一次安全会、安全培训教育，并及时传达落实上级文件；每周按安全标准检查一次，发现问题及时处理；对新入厂、转岗、临时工及实习人员进行班组级安全教育对外来人员及施工单位作业时危及本站（井）安全的行为进行监督
综合 站门口应设有进站须知、领导承包以及禁止烟火、注意安全等标志、
警语，油罐区、油泵房（含污油、污水、计量间）设有禁止烟火，加热炉区设有当心爆炸，配电间设有当心触电等安全标志、警句；警卫（门卫）坚持24h值班
管理
储油罐、油泵房、加热炉、配电间应有事故预案
按规定穿戴和使用防静电劳动防护用品、用具；高空作业系好安全带；遵守劳动纪律，杜绝“三违”行为；站内严禁吸烟和用轻质油擦洗衣物、设备、工具和地面等
岗位员工坚持日常安全教育，熟练掌握安全技术操作规程和相关的安全知识，现场考问职工不少于2人按巡回检查路线和内容及时巡检外壳及火筒、炉管没有明显变形、渗漏烟道挡板、烟筒绷绳牢固、可靠安全阀、压力表、液位计齐全、灵敏且在有效期内
加热炉区 压力表、液位计应有警戒红线
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防爆门、防爆膜完好加热炉燃烧及液位正常安全保护装置灵敏、可靠炉前燃烧管线应设置两道阀门或采用软连接泵护罩齐全，安装可靠电气设备符合防爆要求电机接地可靠值班室观察窗采用双层阻燃材料，密封性能好工艺流程、设备设施无跑、冒、滴、漏可燃气体报警器安装符合要求，灵敏可靠，且每月检测地沟有封堵，盖板齐全，泵房通风良好
泵房及计量间
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