Q/SY
中国石油天然气集团有限公司企业标准
Q/SY10331.62019
（2019年确认）
信息系统运维管理规范第6部分：变更管理
Specifications for information system operation and maintenance management
Part 6: Changemanagement
2019—12—05发布
2019—12—05实施
中国石油天然气集团有限公司 发布 Q/SY10331.62019
再版说明
本标准于2019年复审，复审结论为继续有效。 本标准在发市复审结论的同时，按照《关于调整集团公司企业标准编号规则的通知》（中油质
[2016】434号】的要求对标准编号进行了修改。
本次印刷与前一版相比，技术内容与前版完全一致。 本次仅对标准的封面进行了如下修改：
标准编号由Q/SY1331.6—2014修改为Q/SY10331.6—2019 一标准发布单位按照企业公章，修改为“中国石油天然气集团有限公司” Q/SY 10331.62019
目 次
前言引言
范围 2 术语和定义 3 角色和职责
流程原则 5 流程和说明
X
指标和报告附录A（资料性附录） 变更管理流程表单附录B（资料性附录） 变更管理流程指标. 参考文献
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前 言
Q/SY10331（信息系统运维管理规范》分为七个部分：
第1部分：导则：第2部分：热线帮助第3部分：监控管理第4部分：事件和服务请求管理：第5部分：问题管理：第6部分：变更管理第7部分：配置管 卫
本部分为Q/SY10331的第6部分：本部分按照GB/T1.1一2009（标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》给出的规则
起草。
本部分代替Q/SY1331G 2010信息系统运维管理现范第心部分：变更管理》，与Q/SY 1331.6一2010相比，除编辑性修改外，主要变化如下
在前言中，增加了标准编制所依据的起草规则删除了“基本要求 业 （见2010年版的第3章）修订了“范围”（见第一章）修订了“术语和定义”（见第2章）：修订了“角色”， 标题名称修改为“角色和职责”（见第3章）：增加了“流程原则” （见第4章了：修订了“流程”，标题名称修改为“流程和说明见第5 修订了“度量方法”，标题名称修改为“指标和报告”见第心章修订了附录A（见附录A）：修订了附录B（见附录B》：
本标准由中国石油天然气集团有限公司信息管理部提出。 本标准由中国石油天然气集团有限公司标准化委员会信息技术专业标准化技术委员会归口。 本部分起草单位：东方地球物理勘探有限责任公司。 本部分主要起草人：开北强。娄宏骏。谢银飞。张海辉，孙芙荣。童青竹。胡乃一 Q/SY 10331.62019
引 創言
随着中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油）信息化建设的推进，支持中国石油经营管理和业务发展的信息系统日益增多。中国石油信息技术环境日趋复杂：一方面设备种类和数量增多，管理不断细化：另一方面信息系统涉及面广，容易引发故障的环节增多。
本部分的制定参照了国际，国内利相关行业的同类技术规范及标准，结合中国石油总部及下属企业的信息系统运维管理的现快和业务特点考虑了中国石油术来的业务发展对信息系统运维管理的需求。
本部分提出了各统建项目项日组对信息系统实随变更所要关注的要靠，以及对信息系统实施变更时应执行的过程及自身具备的能力。冒在通过对变更进行评估，审批和控制等以确保变更对信息系统产生最小负面影响，同时通过在纠织内进行有效的协商和沟通，确保所有的变更都经过合法授权，并具有可追溯性。
本部分的第3章规定了变更管理流程活动中 主要的角色，角色的职责和应具有的技能。 本部分的第4章规定了 变更管理流理在执 行程中应遵婚的原则本部分的第5章措描述了 变亚管 理流程总体流程图、 流程执行过程的主要活动及各活动的详细
描述。
本部分的第6章描述了更更管理流应关注的关美健指标及流程的各美报告。 本部分的附录A给出了变更管理流程在执行过程中使用的文档模板。 本部分的附录B给出了变更管理流程各关键指标设置的示例 AS/0 Q/SY 10331.62019
信息系统运维管理规范第6部分：变更管理
范围
Q/SY10331的本部分规定了中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）信息系统运维管理过程中变更管理的范围、术语和定义。角色和职责，流程原则，流程和说明以及指标和报告。
本部分适用于中国石油范围内已正式土线的信息条统运维管理工作。 非统建信息系统运维管理工作可以参照本部分执行。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本
2. 1
变更 change 对IT生产和运行环境中系统或设备所做的增删改 以及对服务。需求等的更新。
2. 2
变更管理 change management 负责控制和管理IT相关变更的运维流程。它的目的是使变更对生产环境产生的影响和风险降到
最小，以提高IT环境的整体稳定性 2. 3
变更请求 request for change 要进行变更的正式提议。变更请求包括提议变更的详细信息，这些信 息可以记录在纸上或电子文
档中。
3 角色和职责
在变更管理流程中，定义了以下角色，角色和职责对应关系 见表1
表1流程角色和职责对应表
流程角色
技能要求
职责
确保流程满足实际的需要，角色职责明确，流程各环节合理：
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a) 深刻了解变更管理流程！
b) 接收各方意见和建议，改进和提高变更管理流程的有效性 b) 熟悉业务系统的运维：
较强的流程规划和制定能力：
变更管理流程负责人
C
和效率，进行流程培训相关工作；制定和解释变更管理流程的相关内容：
d) 参与重大变更的变更顾问委员会和紧急变更顾问委员会 d 较强的组织和协调能力
具备一定企业管理知识
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工作 Q/SY10331.62019
表1(续）职责
蔬程角色
技能要求
a 熟悉变更管理，问惠题管
理。配置管理和事件管理流程以及它们之间的关系：
a）接收变更请求，并做初步筛选 b）确保变更请求得到评估、授权、控制和计划： C）成立变更顾问委员会，并组织相关会议，确保所有相关人
变更经理
b) 了解公司的IT架构和
员都尽可能地参与到变更请求的评估中 d》协调相应资源，指导变更的构建、测试和实施，确保变更
环境：
在符合组 想风险利车的情 在适当的时间内实施 c 较强的沟通技巧、组织能
力、团队领导能力
有项目管理的经验，具备协调组织和管理的能力：熟悉本系统的业务，了解公司的IT架构和环境：某个问题或某种技术的专家：
a）审核变请非， 十估其潜在影响和风险，做出批准或拒绝
变更顾问委员会/紧急变更顾问委员会
的决定：针对具体变亚请卡，评估相应资酒的分乘：
b)
b
e）回顾所有 有心热行的正更 确保清量变更日目的
d 较强的沟通技巧
协助变更全理接收变更请求
a) 中
b）组织实施变更请卡。制定变亚计划和时间规等：心）负责领导变更的构建、测试、实施和回顾。更新变更记录
有项目管理的经验，具备协调。组织和管理的能力：
变更主管
单，生成变更任务单，协调各任务工单，以维护变更的整体性：
b) 较强的沟通技巧： c 了解配置项之间的关系
d确保变更在预定的时问，资源和虚求内完或： e）在必要时，确保回退计划正确实施
a）根据变更计划实施变更： b）执行分派的任务工单：向变更主管汇报工作进程 d)现场负费整更实随或恢复实施
某个问题或某种技术的专家： b) 熟悉所变更的系统情况
a
变更实施人员
4 流程原则
4.1 基本原则
基本原则包括： a） 所有对变更范围中涉及的变更都必须遵循本变更管理流程，以控制变更所带来的风险。 b) 所有的变更请求都应被记录和追踪，并在变更过程中及时对变更申请表进行更新。
应定期进行流程检查和回顾，回顾内容包括关键绩效指标，流程执行效率和流程支持工具等的有效性，以完善变更管理流程。