eICS 03.120.10
CCS A00
ZJVITIA
浙 江 省 汽 车 工 业 技 术 创 新 协 会 团 体 标 准
T/ZJVITIA 01—2024
汽车工业全流程竞争力质量管理体系
Transcandent Quality Management System for Total Process of Automobile Industry
2024- 07 - 15 发布
2024 - 08 - 15 实施
浙江省汽车工业技术创新协会 发 布
T/ZJVITIA 01—2024
目
次
前言........................................................................................................................................................................V
1
范围.................................................................................................................................................................1
2
规范性引用文件............................................................................................................................................ 1
3
术语和定义.................................................................................................................................................... 1
4
质量管理体系策划........................................................................................................................................ 3
4.1
方针与目标........................................................................................................................................... 3
4.1.1
质量方针........................................................................................................................................ 3
4.1.2
质量目标........................................................................................................................................ 3
4.1.3
领导作用........................................................................................................................................ 4
4.2
质量管理体系....................................................................................................................................... 4
4.2.1
范围................................................................................................................................................ 4
4.2.2
过程方法........................................................................................................................................ 4
4.2.3
质量管理数字化............................................................................................................................ 4
4.2.4
质量管理责任................................................................................................................................ 4
4.3
风险与机遇........................................................................................................................................... 5
4.3.1
风险与机遇的评审........................................................................................................................5
4.3.2
风险应对........................................................................................................................................ 5
4.3.3
预防措施........................................................................................................................................ 5
4.4
体系规范和运行数据........................................................................................................................... 5
4.4.1
质量管理体系规范........................................................................................................................5
4.4.2
标志标识........................................................................................................................................ 6
4.4.3
证明................................................................................................................................................ 6
4.5
沟通....................................................................................................................................................... 7
4.6
非组织所有的财产............................................................................................................................... 7
5
网络与信息安全............................................................................................................................................ 7
5.1
网络安全............................................................................................................................................... 7
5.1.1
组织网络安全................................................................................................................................ 7
5.1.2
产品网络安全................................................................................................................................ 7
5.2
信息安全............................................................................................................................................... 7
5.2.1
组织信息安全................................................................................................................................ 7
5.2.2
顾客信息安全................................................................................................................................ 8
5.2.3
产品使用数据安全........................................................................................................................8
6
人员配置与赋能............................................................................................................................................ 8
6.1
职责和权限设置................................................................................................................................... 8
6.1.1
职责和权限.................................................................................................................................... 8
6.1.2
质量授权........................................................................................................................................ 8
6.2
人员配置............................................................................................................................................... 8
6.2.1
有效配置人员................................................................................................................................ 8
6.2.2
资格管理........................................................................................................................................ 8
6.3
赋能管理............................................................................................................................................... 9
6.3.1
质量意识........................................................................................................................................ 9
6.3.2
岗位要求........................................................................................................................................ 9
6.3.3
人文氛围........................................................................................................................................ 9
6.4
质量管理体系工程师与审核员...........................................................................................................9
6.4.1
审核员............................................................................................................................................ 9
6.4.2
体系工程师.................................................................................................................................... 9
I
T/ZJVITIA 01—2024
6.4.3
持续学习...................................................................................................................................... 10
7
基础设施与数字化...................................................................................................................................... 10
7.1
设施设备............................................................................................................................................. 10
7.2
工装器具..............................................................................................................................................11
7.3
监视和测量系统................................................................................................................................. 11
7.4
信息数字化系统与作业软件.............................................................................................................12
7.5
运行环境............................................................................................................................................. 13
8
技术与标准管理.......................................................................................................................................... 13
8.1
技术研究............................................................................................................................................. 13
8.2
工程技术管理..................................................................................................................................... 13
8.3
质量标准............................................................................................................................................. 14
9
运输与防护管理.......................................................................................................................................... 14
9.1
物流规划............................................................................................................................................. 14
9.1.1
线路规划...................................................................................................................................... 14
9.1.2
信息传递...................................................................................................................................... 15
9.2
包装和运输......................................................................................................................................... 15
9.2.1
包装.............................................................................................................................................. 15
9.2.2
运输.............................................................................................................................................. 15
9.3
存储..................................................................................................................................................... 15
9.3.1
入库控制...................................................................................................................................... 15
9.3.2
存储产品（或物料）维护..........................................................................................................16
9.3.3
出库管理...................................................................................................................................... 16
10
合作方管理.................................................................................................................................................. 16
10.1
合作方规划....................................................................................................................................... 16
10.1.1
合作方要求................................................................................................................................ 16
10.1.2
合作方储备................................................................................................................................ 16
10.2
合作方开发....................................................................................................................................... 17
10.2.1
合作方选择................................................................................................................................ 17
10.2.2
合作方沟通................................................................................................................................ 17
10.2.3
合作方批准................................................................................................................................ 17
10.3
合作方监视与监督........................................................................................................................... 17
10.3.1
合作方质量管理体系................................................................................................................17
10.3.2
合作方绩效评价........................................................................................................................17
10.3.3
合作方风险控制........................................................................................................................18
10.3.4
合作方信息................................................................................................................................ 18
10.4
合作方提升....................................................................................................................................... 18
10.4.1
指导改进.................................................................................................................................... 18
10.4.2
合作方培育................................................................................................................................ 18
10.4.3
合作方退出/淘汰.......................................................................................................................19
10.5
合作方提供的物料控制...................................................................................................................19
10.5.1
前期控制.................................................................................................................................... 19
10.5.2
量产控制.................................................................................................................................... 20
10.5.3
保障供应.................................................................................................................................... 20
10.6
外包过程控制................................................................................................................................. 21
10.6.1
过程外包类型............................................................................................................................ 21
10.6.2
现场管理.................................................................................................................................... 21
10.6.3
输出确认.................................................................................................................................... 21
11
产品创造过程运行控制.............................................................................................................................. 21
11.1
运行过程策划................................................................................................................................... 21
11.1.1
产品创造过程及控制................................................................................................................ 21
II
T/ZJVITIA 01—2024
11.1.2
软件开发过程及控制................................................................................................................ 22
11.1.3
多功能团队................................................................................................................................ 22
11.2
运行控制........................................................................................................................................... 22
11.2.1
项目目标.................................................................................................................................... 22
11.2.2
有效沟通.................................................................................................................................... 22
11.2.3
进度控制.................................................................................................................................... 22
11.2.4
变更控制.................................................................................................................................... 23
11.2.5
风险控制.................................................................................................................................... 23
11.2.6
质量确认.................................................................................................................................... 23
11.3
输出控制........................................................................................................................................... 23
11.3.1
输出标准化................................................................................................................................ 23
11.3.2
用途控制.................................................................................................................................... 23
11.3.3
样品控制.................................................................................................................................... 23
12
市场/顾客研究与产品定义.........................................................................................................................23
12.1
市场研究........................................................................................................................................... 24
12.1.1
市场机会与顾客群体画像........................................................................................................24
12.1.2
确定竞争威胁............................................................................................................................ 24
12.2
产品规划........................................................................................................................................... 24
12.2.1
产品型谱.................................................................................................................................... 24
12.2.2
产品生命周期管理.................................................................................................................... 24
12.2.3
确定产品交付的要求................................................................................................................24
12.3
产品定义........................................................................................................................................... 24
12.3.1
顾客研究与沟通........................................................................................................................ 24
12.3.2
确定产品和服务........................................................................................................................ 25
13
产品设计与开发.......................................................................................................................................... 26
13.1
产品工程技术准备........................................................................................................................... 26
13.2
产品设计与开发............................................................................................................................... 27
13.3
产品开发确认................................................................................................................................... 31
13.4
产品设计与开发输出控制...............................................................................................................31
14
过程设计与开发.......................................................................................................................................... 32
14.1
制造工程技术准备........................................................................................................................... 32
14.2
过程设计与开发............................................................................................................................... 33
14.3
确认与验收....................................................................................................................................... 35
14.4
过程设计与开发的输出控制...........................................................................................................36
15
实物验证与批量生产批准.......................................................................................................................... 36
15.1
实物验证........................................................................................................................................... 36
15.2
工厂批量生产批准........................................................................................................................... 38
16
批量生产一致性控制.................................................................................................................................. 42
16.1
生产计划、监视和控制................................................................................................................... 42
16.2
过程稳定性控制............................................................................................................................... 43
16.3
产品和服务交付............................................................................................................................... 45
17
商品交付与顾客服务.................................................................................................................................. 46
17.1
产品和服务的信息发布................................................................................................................... 46
17.2
产品和服务的咨询服务................................................................................................................... 47
17.3
产品和服务的交付........................................................................................................................... 48
17.4
交付后的服务................................................................................................................................... 48
18
测量分析与评价.......................................................................................................................................... 50
18.1
市场满意监视与测量....................................................................................................................... 50
18.2
顾客满意监视与测量....................................................................................................................... 50
III
T/ZJVITIA 01—2024
18.3 产品质量监测................................................................................................................................... 51
18.4 质量管理体系运行监视...................................................................................................................52
18.5 管理评审........................................................................................................................................... 53
19 不合格管理.................................................................................................................................................. 54
19.1 标识、隔离与追溯........................................................................................................................... 54
19.2 处置控制........................................................................................................................................... 55
20 纠正预防与改进.......................................................................................................................................... 55
20.1 纠正和预防....................................................................................................................................... 55
20.2 质量管理体系改进与更新...............................................................................................................56
附录 A（资料性附录） 全流程竞争力质量管理体系成熟度评价..............................................................58
IV
T/ZJVITIA 01—2024
前
言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则
起草。
第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由浙江省汽车工业技术创新协会提出并归口。
本文件起草单位：浙江吉利控股集团有限公司、浙江祥晋汽车部件有限公司、浙江强力电力金具有
限公司、金锚电力控股有限公司、宁波均胜新能源研究院有限公司、红旗电缆电器仪表集团有限公司、
安徽奥丰汽车配件有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、杭州多宝电子股份有限公司、浙江奇碟汽车
部件有限公司、苏州盱酋汽车科技有限公司、杭州腾励传动科技股份有限公司、杭州良淋电子科技股份
有限公司、中汽研华诚认证（天津）有限公司、质上科技服务（北京）有限公司、浙江沃德尔科技集团
股份有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司、浙江中铝汽车轻量化科技有限公司。
本文件主要起草人：赵毅广、崔载福、刘向阳、陈杰、陈振威、许乃平、刘旭、项奏国、张建国、
汪小文、张陈仓、王燕、陈伟、许婧、张利萍、马巧丽、庄灵娟、丁少春、章微微、杨林丽、沈燕燕、
陈岱岱、童辉、袁帆、周云云、赵海强、陈琼南、吴济真、王克良、许容毅、何静芳、刘建永、曾瑞锦、
陈深海、张勇、杨娟、陈德强、傅小青、沈海、倪建清、赵世新、林毅、于芳、贾自强、石峥、陈松、
陈国发、张燕、马荣国、沈魏、姜钊、孟祥令、曹景宽。
V
T/ZJVITIA 01—2024
汽车工业全流程竞争力质量管理体系
1
范围
本文件规定了汽车及汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的需求研究和定义、设计和开发、
合作方开发与管理、生产和提供、销售及服务等全价值链活动质量管理体系要求。
本文件适用于不同类型组织和场所的质量管理体系的构建和维护。
本文件可在整个汽车供应链中实施，并允许根据现场实际情况进行适应性调整。
本文件不包括对环境管理体系、职业健康安全管理体系或财务管理体系等其他管理体系的要求。
2
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T 19000-2016/ISO 9000:2015 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 （ Quality management
systems-Fundamentals and vocabulary）
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质 量 管 理 体 系 标 准 和 要 求 （ Quality management
systems-Requirements）
GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001
system documentation）
质量管理体系文件指南（Guidelines for qulaity management
GB/T 20000.1—2014 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语
IATF 16949 汽车生产和相关服务零部件组织应用ISO 9001:2015的特定要求质量管理体（Quality
management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015 for automotive production
and relevant service part organizations）
ISO/IEC 17025-2017
测试和校准实验室能力的一般要求（General requirements for the competence
of testing and calibration laboratorie）
3
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
全流程
total process
实现从“获得要求”到“满足要求”全过程所有活动的闭环组合。
3.2
竞争力
competitiveness
组织赢得卓越优势的综合能力。
3.3
质量管理体系
quanlity management system
包括组织确定其目标以及为获得期望的结果确定其过程和所需资源的活动。
[来源：GB/T 19000—2016/ISO 9000:2015，2.2.2]
3.4
产品和服务
product and service
组织提供给顾客、服务对象和相关方的有益成果。
包括有形产品和无形服务两种形式，可以单独存在，也可以共同存在。
3.5
偏差
deviation
实际结果偏离预期结果的程度。
1
T/ZJVITIA 01—2024
3.6
特殊特性
special characteristic
可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
[来源：IATF 16949]
3.7
迭代
iteration
为了逼近所需目标或结果，重复反馈过程的活动。
3.8
测试用例
test case
a) 为具体的目标(例如,为练习具体的程序路径或验证对特定需求的遵循性)而开发的一组测试输入、
执行条件和预料的结果。
b) 对于测试项,规定输入、预料的结果和一组执行条件的文档。
3.9
多功能团队
multifunctional organization
由来自不同专业、不同业务领域、不同职能和部门的人组成的团队，共同围绕一个具体目标完成某
项任务。也可以称为多功能小组、跨职能团队、液态组织等。
3.10
作业指导书
work instructions
有关任务如何实施和记录的详细描述。
注1: 作业指导书可以形成文件，也可以不形成文件
注2: 作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备
操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文
件进行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。
[来源：GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001，3.1]
3.11
评价
evaluate
对一个组织、过程或结果以及人物进行分析后的判断结论。
3.12
合作方
partner
为达成共同目标，为组织提供产品或服务的外部组织或个人。
3.13
职责
responsibility
岗位上应承担的工作范围、工作任务和工作责任。
3.14
流程
process
为完成某项目标而进行的一系列活动。
[来源：GB/T 25103-2010，3.1.5]
3.15
标准
standard
为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的信息。
注 1：标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础。
注 2：规定的程序指制定标准的机构颁布的标准制定程序。
注 3：诸如国际标准、区域标准、国家标准等，由于它们可以公开获得以及必要时通过修正或修订保持与最新技术
水平同步，因此它们被视为构成了公认的技术规则。其他层次上通过的标准，诸如专业协（学）会标准、企
业标准等，在地域上可影响几个国家。
[来源：GB/T 20000.1—2014，5.3]
3.16
目标
objective
要实现的结果。
[来源： GB/T 19000—2016/ISO 9000:2015，3.7.1]
2
T/ZJVITIA 01—2024
3.17
执行
execute
将方案或要求通过实践变成结果。
3.18
绩效
performance
可测量的结果。
[来源：GB/T 19000—2016/ISO 9000:2015，3.7.8]
3.19
标杆
benchmarks
针对相似的活动，其过程和结果代表组织所在行业的内部或外部最佳的经营实践和绩效。
[来源：GB/T 19580-2012，3.6]
3.20
样品
sample
为完成设计方案或标准的验证或确认，以实物方式按照设计方案或标准生产制造的结果。
3.21
服务
service
至少有一项活动必需在组织和顾客之间进行的组织的输出。
[来源GB/T 19000—2016/ISO 9000:2015，3.7.7]
3.22
魅力质量
attractive quality
产品和服务所具有的，能为顾客或潜在顾客带来惊喜体验的产品特殊特性。该特性一旦提供，消费
者感到满意，如果没有提供也能接受，没有不满意。
3.23
竞争性质量
competitive quality
产品和服务所具有的，随着质量特性的水平提高，用户满意相应提高的产品特殊特性。该特性不充
足导致不满，随着充足状况的增加而满足感提高。充足感与满足状况呈一维的线性关系。
3.24
基本质量
initial quality
产品和服务所具有的，该特性提供时被顾客或潜在顾客认为是理所当然的,不会带来满足, 但如果
提供不充分则会立刻导致不满。
3.25
明确
defined
通过文字、文件、标识等方式规范某项活动，向不确定人员明示的行为。
3.26